Compras
Proveedores, cotizaciones, órdenes de compra y documentos recibidos del SII.
14 artículos
Proveedores
Órdenes de compra
- Solicitar una cotización a un proveedorCrea una solicitud de cotización con los productos que necesitas y envíala por correo al proveedor antes de comprar.Guía, 3 min
- Crear, confirmar y enviar una orden de compraArma una orden de compra con productos, precios, descuentos e impuestos, confírmala, envíala al proveedor e imprímela en PDF.Guía, 4 min
- Estados de una orden de compra y dónde encontrarlaQué significa cada estado de una cotización u orden de compra, qué acción la hace avanzar y en qué listado aparece.Concepto, 3 min
- Recibir mercadería de una orden de compraIngresa a una bodega los productos de una orden de compra confirmada con el botón Recibir, sin digitar la recepción a mano.Guía, 3 min
- El panel de compras (Dashboard)Referencia del Panel de compras: indicadores, gráficos, rankings de proveedores y productos, y cómo leer cada cifra.Referencia, 2 min
- Comprar a un proveedor y recibir la mercaderíaUna ferretería compra taladros, brocas y guantes a su proveedor habitual. El camión llega con 10 pares de guantes menos de los pedidos.Ejemplo, 12 min
Documentos recibidos
- Recibir las facturas de tus proveedores en Documentos recibidosConfigura tu casilla para que las facturas electrónicas de proveedores lleguen solas, carga un XML a mano y aprende a leer la bandeja.Guía, 4 min
- Revisar un documento recibido y convertirlo en compraAsocia los productos de la factura del proveedor con tu maestro, decide qué pasa con la deuda y convierte el documento en una orden de compra.Guía, 4 min
- El plazo del SII para reclamar una factura de proveedorCómo funciona el plazo de 8 días para reclamar una factura de proveedor, cómo consultarlo al SII y cómo leer la columna Plazo SII.Concepto, 3 min
- Descartar o reclamar una factura recibidaSaca un documento de tu bandeja indicando el motivo y, si corresponde, registra el reclamo de la factura ante el SII.Guía, 3 min
- Asociar una factura recibida a su orden de compraCuando el proveedor factura contra una orden que ya existe, compárala línea por línea y asóciala sin duplicar la compra.Guía, 4 min
- Problemas frecuentes en Documentos recibidosMensajes de error al convertir, descartar, reclamar o consultar al SII un documento recibido, con su causa y solución.Solución, 3 min
- Cuadrar la factura del proveedor con la orden de compraUna ferretería recibe la factura de una orden de compra de tres productos. El proveedor facturó 10 pares de guantes menos y subió el precio de las brocas.Ejemplo, 10 min