Comprar a un proveedor y recibir la mercadería

Ferretería El Roble necesita reponer su bodega central antes del fin de semana largo. Rodrigo, el encargado de compras, hace el pedido a Comercial Andes Herramientas SpA, y Camila, la encargada de bodega, recibe el camión tres días después.

Los datos son ilustrativos; las pantallas, botones y mensajes son los del software.

Datos del caso#

Dato	Valor
Proveedor	Comercial Andes Herramientas SpA
RUT	76.482.915-3
Email para envío de DTE	ventas@andesherramientas.example
Bodega de recepción	Bodega Central Maipú
Entrega esperada	15 de octubre de 2026

Código	Producto	Cantidad	Precio unit. neto	Importe
TAL-650	Taladro percutor 650 W	10	$32.900	$329.000
BRO-SET13	Set de brocas 13 piezas	30	$6.490	$194.700
GUA-NIT-L	Guantes de nitrilo talla L	50	$1.290	$64.500

Parte 1: Rodrigo crea y confirma la orden#

1. Abrir una orden nueva

   En Compras > Órdenes de compra presiona Nuevo. Se abre la ventana Orden de compra.

2. Elegir el proveedor

   En Proveedor escribe "Andes" y selecciona Comercial Andes Herramientas SpA. La orden recibe el número 58.

3. Completar el encabezado

   En Entrega esperada elige el 15 de octubre de 2026 y en Referencia Proveedor escribe "COT-2291", el número de la cotización que le mandó el proveedor.

4. Agregar los tres productos

   En la pestaña Productos presiona Agregar un producto por cada uno. Escribe la Cantidad y reemplaza el Precio unit. por el precio neto cotizado: 32900, 6490 y 1290.

5. Verificar los totales

   Bajo la tabla lee los totales y los compara con la cotización.

6. Confirmar y enviar

   Presiona Confirmar orden de compra. Luego Enviar orden de compra: en Redactar correo electrónico el campo Para ya trae el correo del proveedor. Presiona Enviar.

Concepto	Monto
Neto	$588.200
IVA 19%	$111.758
Total	$699.958

La orden queda en Orden Enviada. Todavía no cambió ningún stock.

Parte 2: Camila recibe el camión#

El 15 de octubre llega el despacho. Camila cuenta los bultos contra la guía: los taladros y las brocas vienen completos, pero de los guantes llegaron 40 pares en vez de 50.

1. Abrir la orden y presionar Recibir

   Camila busca la orden 58 en Órdenes de compra, la abre y presiona Recibir. Se abre Recepcionar.

2. Corregir la cantidad de guantes

   La columna Cantidad a recibir trae 10, 30 y 50. En la línea de los guantes cambia 50 por 40.

3. Anotar la novedad

   En Observaciones escribe "Guía 8841. Faltan 10 pares de guantes".

4. Elegir bodega y tipo de operación

   En Bodega de recepción selecciona Bodega Central Maipú. En Tipo de operación elige "Recepción de compras", un tipo de clase Entrada que El Roble creó la primera vez que recibió una orden.

5. Recepcionar

   Presiona Recepcionar. La ventana se cierra.

Resultado#

Código	Producto	Antes	Recibido	Después
TAL-650	Taladro percutor 650 W	12	10	22
BRO-SET13	Set de brocas 13 piezas	25	30	55
GUA-NIT-L	Guantes de nitrilo talla L	0	40	40

Además del stock, cambiaron tres cosas:

• En Inventario > Operaciones > Recepciones hay una operación nueva, en estado Confirmado, con Bodega Central Maipú como destino.
• El Costo en la ficha de cada producto quedó igual al precio unitario de la orden: $32.900, $6.490 y $1.290.
• La orden 58 quedó como recibida y ya no muestra el botón Recibir.

Los 10 pares que faltaron#

La orden se recibe una sola vez, así que los guantes pendientes no se pueden ingresar desde ella. Cuando el proveedor los envía, una semana después, Camila los registra a mano:

1. Crear una recepción

   En Inventario > Operaciones > Recepciones presiona Nuevo, elige Bodega Central Maipú como Bodega destino y escribe "OC 58" en Documento de origen. Presiona Continuar.

2. Agregar los guantes

   Agrega GUA-NIT-L con Cantidad 10 y Costo un. neto 1290.

3. Confirmar

   Presiona Confirmar. El stock de guantes en Maipú pasa de 40 a 50.